广西工商学校2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：广西工商学校2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西工商学校2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、项目支出情况表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目支出表（预算附件01）
十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表（预算附件02）
十三、2024年度项目支出（部门预算）绩效目标表
第一部分：部门概况
一、主要职责
广西工商学校属公益二类全额拨款事业单位，是广西壮族自治区公办全日制中等职业学校，学制3年，是自治区级示范特色学校。学校创办于1984年，隶属于自治区市场监管局，开办40年来先后被评为自治区“四星级中等职业技术学校”、“自治区级示范特色学校”、“自治区文明单位”、“花园式单位”、“绿化先进单位”、“社会综合治理模范单位”、“军警民共建先进单位”、“文明庭院”、“卫生优秀学校”等荣誉称号。
学校现有教职员工116人，其中专任教师72人，博士1人，研究生学历（含在职研究生班）30人，本科55人；副高职称24人，中级职称32人，“双师型”教师37人。在校学生近2300人。
学校的主要职责：
（一）为社会培养合格的中等职业技术人才
学校开设广告设计与制作、美术设计与制作、计算机平面设计、产品质量监督检验、幼儿保育、城市轨道交通运营服务、计算机应用、电子商务、市场营销、汽车美容与装潢、会计电算化等11个专业，其中广告设计与制作、市场营销两个专业是自治区示范特色专业，幼儿保育专业是自治区现代学徒制试点专业，利用先进的教学设备及技术为社会培养合格的中等职业技术人才。
（二）为市场监督管理系统提供干部培训和职业技能培训
学校立足服务市场监督管理系统，依托广西市场监管系统一流检验检测技术、科研能力，为市场监管系统培养了一万余名干部，为社会输送了两万余名具有职业素养的技术人才。
二、机构设置情况
广西工商学校机构设置合理，部门职责、岗位职责清晰明确，内控监管到位，各部门各司其职，保障了学校教育教学工作的运行和开展。目前学校机构设置分为7个科室，即：办公室、教务科、招生就业办、学生工作科、信息中心、财务科、总务科；7个教学教辅职能部门，分别为：党办、招生就业办、质量管理办公室、广告与信息技术专业科、财经商贸专业科、学前教育专业科、公共基础科；3个工作室：暖阳班主任德育工作室、潘玉名师工作室、创思工作室；2个临时部门：房改办和项目办。共1个预算单位。
第二部分：广西工商学校2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我校总收入3077.74万元，总支出3077.74万元。总收入较上年减少4266.35万元，下降58.09％。主要原因是2023年学院经费纳入预算，2024年未纳入预算；2024年中央免学费和自治区免学费中等职业学校免学费-中央资金和自治区资金政策性减资；2024年中等职业教育国家助学金-中央资金和自治区资金政策性减资。总支出较上年减少4266.35万元，下降58.09％。主要原因是2023年学院经费纳入预算，2024年未纳入预算。2024年中央免学费和自治区免学费中等职业学校免学费-中央资金和自治区资金政策性减资；2024年中等职业教育国家助学金-中央资金和自治区资金政策性减资；按照财政政策减资。
二、部门收入总体情况说明
我校总收入3077.74万元，较上年减少4266.35万元，下降58.09％。主要原因是2023年学院经费纳入预算，2024年未纳入预算；2024年中央免学费和自治区免学费中等职业学校免学费-中央资金和自治区资金政策性减资；2024年中等职业教育国家助学金-中央资金和自治区资金政策性减资。其中：
1.一般公共预算收入2710.76万元，较上年减少1588.51万元，下降36.95％。收入减少原因：2023年学院经费纳入预算，2024年未纳入预算；2024年中央免学费和自治区免学费中等职业学校免学费-中央资金和自治区资金政策性减资；2024年中等职业教育国家助学金-中央资金和自治区资金政策性减资；按照财政政策减资。
2.政府性基金预算收入0万元。
3.国有资本经营预算收入0万元。
4.财政专户管理资金收入146.09万元，较上年减少2090.61万元，下降 93.47％。收入减少原因：2023年学院经费纳入预算，2024年未纳入预算；南校园合作办学收入减少。
5.单位资金收入154.04万元，较上年减少381.46万元，下降71.23％。收入减少原因：培训班和食堂收入减少。
6.上年结转结余66.84万元，较上年减少205.78万元，下降75.48％。减少原因：学院19号公寓楼专项资金结转减少。
三、部门支出总体情况说明
我校总支出3077.74万元，较上年减少4266.35万元，下降58.09％。主要原因是2023年学院经费纳入预算，2024年未纳入预算；2024年中央免学费和自治区免学费中等职业学校免学费-中央资金和自治区资金政策性减资；2024年中等职业教育国家助学金-中央资金和自治区资金政策性减资；按照财政政策减资。其中：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类：
205教育支出2899.05万元，占支出总预算94.19%，较上年减少4253.57万元，下降59.47%。减少原因的说明：2023年学院经费纳入预算，2024年未纳入预算；2024年中央免学费和自治区免学费中等职业学校免学费-中央资金和自治区资金政策性减资；2024年中等职业教育国家助学金-中央资金和自治区资金政策性减资；按照财政政策减资。
208社会保障和就业支出98.81万元，占支出总预算3.21%，较上年减少7.07万元，下降6.68%。减少原因：在职人数减少。
210卫生健康支出30.47万元，占支出总预算0.99%，较上年减少2.18万元，下降6.69%。减少原因：在职人数减少。
221住房保障支出49.41万元，占支出总预算1.61%，较上年减少3.53万元，下降6.67%。减少原因：在职人数减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算1407.59万元，占本年支出预算45.73%, 较上年增加16.74万元，增长1.20％。其中：
人员经费预算962.99万元，占基本支出预算68.41％，较上年减少7.45万元，下降0.77％。其中：工资福利支出预算779.88万元，占基本支出预算55.41％，较上年减少43.79万元，下降5.32％；下降原因：在职在编人员减少。对个人和家庭的补助预算183.11万元，占基本支出预算13.01% ，较上年增加36.34万元，增长24.76％。增加原因：学生人数增加，退休人员经费增长。
公用经费（商品和服务支出）预算444.61万元，占基本支出预算31.59％，较上年增加24.2万元，增长5.76％。具体支出用途：办公费8万元，印刷费18万元，水费25万元，电费35万元，邮电费6万元，差旅费30万元，日常维修费48万元，劳务费30万元，工会经费8.23万元，退休人员公用支出7.81万元，伙食补贴30万元，其他支出198.56万元（其中：实训耗材费12万元，垃圾处理费8万元，学生军训、校运会等活动经费50万元，法律顾问及审计费12万，招生广告及录取费用等50万元，合作办学分成款等经费66.56万元。）
支出增加原因：学生人数增加，退休人员增加。
2.项目支出预算
项目支出预算1670.14万元，占本年支出预算54.26％，较上年减少4283.1万元，下降71.95% 。支出减少原因：2023年学院经费纳入预算，2024年未纳入预算；2024年中央免学费和自治区免学费中等职业学校免学费-中央资金和自治区资金政策性减资；2024年中等职业教育国家助学金-中央资金和自治区资金政策性减资；按照财政政策减资。
四、财政拨款收支总体情况说明
我校财政拨款总收入2710.76万元，总支出2710.76万元。财政拨款总收入较上年减少1588.51万元，下降36.95％。主要原因是：2023年学院经费纳入预算，2024年未纳入预算；2024年中央免学费和自治区免学费中等职业学校免学费-中央资金和自治区资金政策性减资；2024年中等职业教育国家助学金-中央资金和自治区资金政策性减资；按照财政政策减资。财政拨款总支出较上年减少1588.51万元，下降36.95％。主要原因是：2023年学院经费纳入预算，2024年未纳入预算；2024年中央免学费和自治区免学费中等职业学校免学费-中央资金和自治区资金政策性减资；2024年中等职业教育国家助学金-中央资金和自治区资金政策性减资；按照财政政策减资。
五、一般公共预算支出情况说明
我校一般公共财预算支出2710.76万元，较上年减少1588.51万元，下降36.95％。主要原因是：2023年学院经费纳入预算，2024年未纳入预算；2024年中央免学费和自治区免学费中等职业学校免学费-中央资金和自治区资金政策性减资；2024年中等职业教育国家助学金-中央资金和自治区资金政策性减资；按照财政政策减资。具体情况为：
教育支出2565.02万元，占支出总预算83.34％，较上年减少1578.07万元，下降38.09%。支出减少原因：2023年学院经费纳入预算，2024年未纳入预算；2024年中央免学费和自治区免学费中等职业学校免学费-中央资金和自治区资金政策性减资；2024年中等职业教育国家助学金-中央资金和自治区资金政策性减资；按照财政政策减资。
社会保障和就业支出65.87万元，占支出总预算2.14％，较上年减少4.72万元，下降6.68％。原因：在职人员减少。
医疗卫生与计划生育支出30.47万元，占支出总预算0.99％，较上年减少2.18万元，下降6.69%。原因：在职人员减少。
住房保障支出49.41万元，占支出总预算1.61％，较上年减少3.53万元，下降6.68％。原因：在职人员减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我校一般公共预算基本支出共1237.26万元，较上年减少7.45万元，下降0.60％。主要原因是：在职人员减少。具体情况为：
工资福利支出预算728.35万元，占基本支出预算61.74%，较上年减少40.08万元，下降5.22％；原因：在职人员减少。
商品和服务支出预算414.61万元，占基本支出预算33.51％，较上年增加26.6万元，增长6.85％。增长原因：学生人数增加，退休人员经费增加。
对个人和家庭的补助支出预算94.31万元，占基本支出预算7.62％，较上年增加6.04万元，增长6.84％。原因：学生人数增加，退休人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我校2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校2024年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我校2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
我校2024年事业运行经费1237.26万元，均为基本支出预算，较上年减少153.59万元，下降11.04%。其中：工资福利支出728.35万元，商品和服务支出414.6万元，对个人和家庭的补助支出94.31万元。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定基本工资和津贴补贴标准、五险一金等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、劳务费、工会经费、退休人员公用经费等日常公用经费支出。按财政预算统一规定标准发放学生伙食补贴等。事业运行经费减少的原因主要是在职人员减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我校2024年政府采购预算总金额608.6万元，较上年减少1258.4万元，下降67.4％，减少原因 ：学院2023年采购纳入学校预算，2024年未纳入预算。其中：政府集中采购预算108.6万元，占政府采购预算17.84％，较上年减少393.5万元，下降78.37％，下降原因：学院2023年采购纳入学校预算，2024年未纳入预算。分散采购预算500万元，占政府采购预算82.16% ，较上年减少864.905万元，下降63.37％。货物采购 61.6万元，占政府采购预算10.12％；工程采购0万元；服务采购547万元，占政府采购预算89.88% 。
（三）国有资产占用情况说明
1.截至2023年12月31日，我校固定资产原值13133.94万元，其中：土地房屋及构筑物5829.65万元，设备5607.55万元，家具用具装具等1435.31万元，其他固定资产261.43万元；无形资产2741.82万元。
2.广西工商学校2024年车辆编制数4辆，编内车辆实有数4辆，其中：轿车3辆、其他车1辆。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我校2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及中央项目4个，预算资金1496.65万元；涉及自治区本级项目13个，预算资金6053.62万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：中央现代职业教育质量提升计划资金（中等职业学校办学条件达标），预算资金400万元，2024年度绩效目标为：提高教师的综合素质；丰富学校的教学资源库；加强校外实训基地建设。改善教学条件，为教学活动、学生管理、校园生活服务、数据管理等提供良好的软硬件支持。设6条数量指标:数量指标1数字化校园信息化建设软硬件服务≥10项,数量指标2建设专业教学资源库、建设思政课资源库≥3门，数量指标3建设精品在线课程、编写校本教材≥2科，数量指标4师资培训（骨干教师、班主任）、开展现代产业导师特聘岗位计划≥50人次，数量指标5建设“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地≥1个，数量指标6建设专业教学、实训平台≥1个;设1条质量指标:验收合格率≥98%;设1条时效指标:项目完成时间：2024年12月底前完成;设1条成本指标:项目总金额≤400万元;设1社会效益指标：提升办学能力，提高教师的综合素质，丰富学校的教学资源库，加强校外实训基地建设；设1条可持续影响指标：改善教学条件，为教学活动、学生管理、校园生活服务、数据管理等提供良好的软硬件支持;设1条满意度指标:师生满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的个人所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、日常运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西工商学校2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、项目支出情况表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目支出表（预算附件01）
十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表（预算附件02）
十三、2024年度项目支出（部门预算）绩效目标表
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